一、绩效目标分解下达情况

2024年度中省下达宜宾市南溪区民政局福彩公益金项目共10个，分别为：老年人福利类：“关爱服务包”发放项目37.79万元，居家和社区基本养老服务提升行动项目163.21万元，老年大学建设项目450万元，提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目67.2万元；儿童福利类：孤儿和事实无人抚养儿童助学项目1万元，“为你而来·相伴成长”儿童关爱保护项目100万元；社会公益类：社会组织孵化园（基地）建设项目10万元，慈善事业高质量发展试点项目90万元，殡仪馆火化炉环保改造项目100万元，殡葬设施维修维护项目100万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金计划下达情况分析：2024年度下达中央福彩公益金430.41万元，其中：居家和社区基本养老服务提升行动项目163.21万元，提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目67.2万元，殡仪馆火化炉环保改造项目100万元，殡葬设施维修维护项目100万元。下达省级福彩公益金688.79万元，其中：“关爱服务包”发放项目37.79万元，老年大学建设项目450万元，孤儿和事实无人抚养儿童助学1万元，“为你而来·相伴成长”儿童关爱保护项目100万元，社会组织孵化园（基地）建设项目10万元，慈善事业高质量发展试点项目90万元。

2.资金执行情况分析

收入情况：2024年度南溪区民政局可使用的中央福彩公益金为430.41万元，省级福彩公益金为688.79万元。

支出情况：2024年度福彩公益金共计支出467.15万元，资金支付进度为41.73%，其中：中央福彩公益金共支出195.71万元：居家和社区基本养老服务提升行动项目支出138.71万元，提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目支出0万元，殡仪馆火化炉环保改造项目支出57万元，殡葬设施维修维护项目支出0万元；省级福彩公益金共支出271.44万元：“关爱服务包”发放项目支出37.79万元，老年大学建设项目支出118.45万元，孤儿和事实无人抚养儿童助学支出1万元，“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目支出79.99万元，社会组织孵化园（基地）建设项目支出0万元，慈善事业高质量发展试点项目支出72万元。

综上所述，南溪区民政局福彩公益金支付进度是严格按照文件和年初计划执行，实行项目经费专款专用，严格按照财政项目支出预算管理办法、审计制度执行，操作规范、合理，达到了预期的效果。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我区严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，通过支持建设社会养老服务体系项目，支持“为你而来·相伴成长”儿童关爱保护、慈善事业高质量发展试点、社会组织孵化园（基地）建设等项目，促进民政公共服务设施布局更加合理均衡，向老年人、儿童等服务对象提供更多更优质的服务产品，促进社会福利事业持续健康发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

①数量指标：对全区4002名困境儿童、流动儿童、留守儿童实施关爱保护，完成老年大学改扩建项目1个、采购两台火化炉环保改造设备2套。

②质量指标：资金拨付使用合理合规，按照国库集中支付规定按时办理资金拨付手续，专款专用，不存在资金滞留积压、挤占挪用、截留等违纪违规等问题，资金使用合规率100%。

2.效益指标完成情况分析

更加健全居家社区养老服务便利性和专业性，有效带动养老服务发展水平，满足了老年人多样化、多层次服务需求，养老服务质量持续改善，老年人幸福感、安全感明显提升。

持续对殡葬机构进行投入，改善殡葬设施，提升公共服务能力，满足群众多元化治丧需求。

3.满意度指标完成情况分析

接受服务的特殊困难老年人对养老服务满意度指标完成90%、群众对殡葬服务满意度指标完成90%，均高于绩效目标指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经我区自查和汇总，2024年度福彩公益金的支付预算执行率为41.73%，部分项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因是：1.“关爱服务包”发放项目、居家和社区基本养老服务提升行动项目、老年大学建设项目、提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目、“为你而来·相伴成长”儿童关爱保护项目、慈善事业高质量发展试点项目、殡仪馆火化炉环保改造项目均为按照合同约定进行支付；2.社会组织孵化园（基地）建设项目正在实施中，预计2025年11月底完成支付；3.殡葬设施维修维护项目前期工作正在实施中，预计2025年7月进行公开招标，待招标完成后，按照合同约定进行支付。

下一步改进措施：持续做好福彩公益金预算执行监测，充分运用民政专项资金和项目信息管理平台，实时掌握全区福彩公益金使用现状，加强福彩公益金绩效评估。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促加快预算执行进度。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视、巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

宜宾市南溪区民政局

2025年6月18日