一、绩效目标分解下达情况

2025年度中省市下达宜宾市南溪区民政局福彩公益金项目共11个，分别为：一、老年人福利类：老年人能力综合评估项目44.2万元，老年助餐项目8.72万元，居家社区养老服务集成改革创新试点项目800万元，南溪区社区居家养老“一站式”服务中心项目60万元；二、残疾人福利类：精神障碍社区康复服务项目10万元；三、儿童福利类：“福彩圆梦·孤儿助学”项目6万元；孤儿医疗康复“明天计划”项目2万元；事实无人抚养儿童助学项目5万元，“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目22万元，南溪区困境儿童心理咨询服务项目20万元；四、社会公益类：绿色惠民殡葬47.33万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金计划下达情况分析：2025年度下达中央福彩公益金70.92万元，其中：老年人能力综合评估项目44.2万元，老年助餐项目8.72万元，精神障碍社区康复服务项目10万元，“福彩圆梦。孤儿助学”项目6万元；孤儿医疗康复“明天计划”项目2万元；下达省级福彩公益金874.33万元，其中：居家社区养老服务集成改革创新试点项目800万元，事实无人抚养儿童助学项目5万元，“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目22万元，绿色惠民殡葬47.33万元；下达市（州）分成福彩公益金80万元，其中：南溪区社区居家养老“一站式”服务中心项目60万元，南溪区困境儿童心理咨询服务项目20万元；资金到位率100%。

2.资金执行情况分析

收入情况：2025年度南溪区民政局可使用的福彩公益金为1025.25万元，其中：中央福彩公益金为70.92万元，省级福彩公益金为874.33万元，市（州）分成福彩公益金80万元。

支出情况：2025年度福彩公益金整体实现支付135.78万元，资金支付进度为13.24%，其中：中央福彩公益金实现支付41.45万元，资金支付进度为58.44%：老年人能力综合评估项目支出35.33万元，老年助餐项目支出0万元，精神障碍社区康复服务项目支出0万元，“福彩圆梦。孤儿助学”项目支出5.55万元；孤儿医疗康复“明天计划”项目支出0.57万元；省级福彩公益金实现支付74.33万元，资金支付进度为8.50%：居家社区养老服务集成改革创新试点项目支出0万元，事实无人抚养儿童助学项目支出5万元，“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目支出22万元，绿色惠民殡葬支出47.33万元；市（州）分成福彩公益金实现支付20万元，资金支付进度为25%：南溪区社区居家养老“一站式”服务中心项目0万元，南溪区困境儿童心理咨询服务项目20万元。

3.项目资金管理情况分析

（1）严格执行制度。严格按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等一系列操作性文件，实行项目经费专款专用，严格按照财政项目支出预算管理办法、审计制度执行，操作规范、合理。

（2）做好福彩公益金宣传。把福彩公益金宣传作为福彩公益金管理的重要内容之一，向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我区严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，通过支持建设居家社区养老服务集成改革创新试点项目，支持“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护、实施绿色惠民殡葬等项目，促进民政公共服务设施布局更加合理均衡，向老年人、儿童等服务对象提供更多更优质的服务产品，促进社会福利事业持续健康发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1.数量指标：对全区4542人次老年人开展能力评估，完成规范精康服务1710人次，对全区26名事实孤儿覆盖实施事实无人孤儿助学，对全区7名孤儿覆盖实施福彩圆梦孤儿助学，孤儿医疗康复明天计划资助孤儿27人，实施惠民殡葬全部户籍减免755人。

2.质量指标：资金拨付使用合理合规，按照国库集中支付规定按时办理资金拨付手续，专款专用，不存在资金滞留积压、挤占挪用、截留等违纪违规等问题，资金使用合规率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

不断满足老年人多样化、多层次的养老需求，兜牢特殊困难群体养老底线，在链接资源上全域为老年人服务，科学防范社会风险，有效化解困难群体养老矛盾，老年人幸福感、安全感明显提升；努力提高儿童福利保障水平，健全事实无人抚养儿童助学保障制度，维护事实无人抚养儿童教育权利。

3.满意度指标完成情况分析

接受服务的特殊困难老年人对养老服务满意度指标完成90%、群众对殡葬服务满意度指标完成90%，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度指标完成90%，均高于绩效目标指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

经我区自查和汇总，2025年度福彩公益金的支付预算执行率为13.24%，部分项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因是：1、老年人能力综合评估项目、南溪区社区居家养老“一站式”服务中心项目、精神障碍社区康复服务项目均按照合同约定进行支付；2、“福彩圆梦。孤儿助学”项目、孤儿医疗康复“明天计划”项目因人员动态性管理，均为据实拨付；3、居家社区养老服务集成改革创新试点项目项目前期工作正在实施中，按照规定流程完成招标后，按照合同约定进行支付。

（二）下一步改进措施

1.持续做好福彩公益金预算执行监测，充分运用民政专项资金和项目信息管理平台，实时掌握全区福彩公益金使用现状，加强福彩公益金绩效评估。

2.加强业务人员培训。组织开展基层项目、财务人员培训，不断提升基层项目、财务人员管理水平，确保基层项目、财务人员能熟练掌握项目推进和实现支付的关键环节。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促加快预算执行进度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2025年度南溪区福利彩票公益金补助项目公示表

宜宾市南溪区民政局

2026年6月15日

2025年度南溪区福利彩票公益金补助项目公示表.xls